La Contraloría General Interna de la Universidad Autónoma Chapingo, es un órgano de control interno, dependiente del H. Consejo Universitario, que sirve como apoyo a las funciones administrativas de la Universidad, con la finalidad de optimizar los mecanismos de control y fiscalización, para que con un enfoque preventivo, se asegure el manejo honesto y transparente de los recursos y la observancia del marco normativo que regula la función universitaria. La existencia de la Contraloría General Interna se fundamenta en el Artículo 88, Fracción III del Estatuto de la Universidad Autónoma Chapingo.
Quiénes Somos
El artículo 10 inciso b) del Reglamento Interno de la Contraloría General Interna establece lo siguiente:
Departamento de Auditoría Académica:
OBJETIVO:
Detectar posibles deficiencias, omisiones o irregularidades en los rubros de planeación, organización, recursos humanos, normatividad, control interno, productividad y supervisar el cumplimiento de aspectos académicos, con el fin de proponer las medidas preventivas y correctivas correspondientes y hacer más eficientes las labores sustantivas para elevar los índices de calidad del desempeño académico.
Funciones:
I. Elaborar y ejecutar el Programa Anual de Control y Auditorías (PACA) con relación al ámbito académico que forma parte del Programa de Trabajo de la Contraloría General Interna, de acuerdo con la calendarización establecida, así como lo relacionado con la fracción XII del Artículo 8° del presente Reglamento.
II. Dar seguimiento a las recomendaciones y acciones promovidas para su atención, derivadas de las auditorías académicas realizadas, y promover su solventación y desahogo.
III. Realizar interventorías académico-administrativas en los procesos de admisión y egreso de alumnos a la Universidad, exámenes de oposición, y coadyuvar con la autoridad académica correspondiente en las controversias académicas que así lo requieran.
IV. Investigar en el ámbito académico-administrativo los actos u omisiones relacionados con: convenios, intercambios académicos, movilidad académica, admisión de alumnos especiales y bajas, estímulos al desempeño, actividades de extensión y servicio, proyectos académicos remunerados y otros que puedan implicar alguna irregularidad.
V. El Jefe de Departamento asignará a los auditores encargados de ejecutar las auditorías académico-administrativas.
VI. Verificar que la planeación de las actividades académicas se realice con criterios de calidad, eficiencia y eficacia para atender el cumplimiento de los objetivos y normas departamentales y/o divisionales, así como institucionales.
VII. Verificar que la organización de las funciones académicas-administrativas se realicen en tiempo, forma, de manera eficiente y efectiva.
VIII. Comprobar el buen funcionamiento de los sistemas de control y registro que asegure la eficiencia y eficacia, en apego a las políticas, leyes, reglamentos, normas y procedimientos a que se encuentren sujetos de manera interna e institucional.
IX. Verificar que los departamentos de Enseñanza, Investigación y Servicio y demás Unidades Básicas de Programación y Presupuesto (UBPP), den cumplimiento a las Leyes, Estatuto, Reglamentos, Normas y Acuerdos relacionados con la actividad académica que se emitan por las autoridades correspondientes.
X. Verificar que se cumplan las metas y objetivos institucionales establecidos en la Ley que Crea la UACh, Estatuto Universitario, Plan de Desarrollo Institucional (PDI), y demás ordenamientos relacionados.
XI. Supervisar que para el cumplimiento de la función académica se disponga de los medios que aseguren el efectivo cumplimiento de las metas y objetivos que ésta establezca.
XII. Verificar la existencia de mecanismos e instrumentos adecuados de evaluación que permitan mejorar la función académica, promoviendo la detección y corrección oportuna de posibles deficiencias.
Misión
Apoyar en las funciones administrativas de la Universidad con la finalidad de optimizar los mecanismos de control y fiscalización. Con un enfoque preventivo, que asegure el manejo honesto y transparente de los recursos y la observancia del marco normativo que regula la función sustantiva de la UACh.
Visión
Ser un Órgano de Control Interno con autoridad y competencia para aplicar sanciones; de calidad técnica en sus resultados que contribuya a un mejor uso y aprovechamiento de los recursos; al cumplimiento normativo, al desarrollo y consolidación de sistemas de control y evaluación que permitan lograr los objetivos y metas de la UACh.
Objetivos
- Controlar y vigilar la aplicación de los recursos financieros, humanos (administrativos y académicos) y materiales de la UACh.
- Supervisar el cumplimiento de la normatividad existente para regular el funcionamiento de instrumentos y procedimientos en áreas de control y registro.
- Desarrollar y consolidar sistemas de control y evaluación que permitan detectar y corregir irregularidades a fin de que se cumplan las metas y objetivos institucionales.
Trámites y Servicios
1.- AUDITORÍAS ACADÉMICAS
Con base en las atribuciones y funciones que el Reglamento Interno de la Contraloría General Interna le otorga al Departamento de Auditoría Académica, se elabora el Programa Anual de Control y Auditorías en el ámbito académico, incluyendo en dichas auditorias los indicadores en las áreas de mayor riesgo dentro de la institución en las actividades sustantivas (docencia, investigación, difusión de la cultura y servicio) vigilando que las instancias académicas cumplan con los controles internos.
3.- REALIZACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES ACADÉMICAS ESPECIALES QUE SE GENEREN DERIVADAS DE REPORTES E INCONFORMIDADES POR CONTROVERSIAS ACADÉMICAS.
– Atender las solicitudes de apoyo turnadas al departamento de Auditoría Académica, sobre presuntas irregularidades o controversias en procesos académico-administrativos, realizando un análisis detallado del situación o caso, revisando y valorando la información y documentación que presente el peticionario y de la que se allegue el departamento, a fin de detectar las posibles acciones u omisiones que impliquen incumplimiento normativo interno y/o externo.
– Emitir una recomendación o exhortación a la autoridad correspondiente como medida de solución de la problemática presentada y dirigir al Departamento de Normatividad la situación cuando se presuma una responsabilidad de un funcionario, para la definición de la misma y de la sanción correspondiente en su caso.
2.- INTERVENTORÍAS
a) Del proceso de admisión al nivel medio superior.
– Supervisar y verificar que las actividades realizadas durante el proceso de admisión al nivel medio superior a la Universidad Autónoma Chapingo se realicen, en todas sus etapas, con apego a la normatividad institucional aplicable.
– Identificar las fallas, irregularidades o controversias que se llegasen a presentar en su caso, durante la implementación del proceso de admisión, generando y emitiendo las recomendaciones pertinentes en coadyuvancia con las autoridades académicas correspondientes para dirimirlas.
b) Del proceso de admisión al nivel posgrado.
– Supervisar y verificar que las actividades realizadas en los procesos de admisión a los posgrados de la Universidad se realicen con apego a la normatividad institucional, generando previamente la metodología, los protocolos y lineamientos a aplicar.
– Identificar las fallas, irregularidades o controversias que se llegasen a presentar en su caso, en los procesos de admisión, generando y emitiendo las recomendaciones pertinentes en coadyuvancia con las autoridades académicas correspondientes para dirimirlas.
C) De los exámenes de oposición para el ingreso del personal académico.
– Supervisar y verificar que el proceso para los exámenes de oposición que tienen lugar para la contratación de nuevo personal docente a la Institución se conduzca en apego a la normatividad vigente y aplicable en tiempo y forma.
– Coadyuvar con la autoridad académica correspondiente e dirimir las controversias académicas presentadas en su caso.
Departamentos
Auditoría Académica
De acuerdo con el Reglamento de la Contraloría General Interna (Gaceta No.69,24 de septiembre de 2013), este departamento tiene el siguiente objetivo y las siguientes funciones.
Auditoría Interna
De acuerdo con el Reglamento de la Contraloría General Interna (Gaceta No.69,24 de septiembre de 2013), este departamento tiene el siguiente objetivo y las siguientes funciones.
Normatividad
De acuerdo con el Reglamento de la Contraloría General Interna (Gaceta No.69,24 de septiembre de 2013), este departamento tiene el siguiente objetivo y las siguientes funciones.
Marco Normativo
¿Quiénes Somos?
Departamento de Normatividad
Somos el Departamento que coadyuva con la Contraloría General Interna de la Universidad Autónoma Chapingo, para salvaguardar el patrimonio de la Institución a través del fortalecimiento del marco de control interno y de la legislación y normatividad institucional, que contribuyan a la erradicación de irregularidades en el ejercicio de la función universitaria.
Objetivo
Tiene como objetivo: Coordinar la tramitación y resolución de procedimientos administrativos derivados del incumplimiento a la Legislación Universitaria y demás disposiciones aplicables a funcionarios y empleados universitarios o a terceros; normar, analizar, revisar, ejecutar y asesorar las disposiciones reglamentarias vigentes en la Institución, así como el apoyar al HCU. y a las autoridades en la expedición o instrumentación de nuevas normas que regulen el control, fiscalización y evaluación de los proyectos y operaciones institucionales, a fin de consolidar el apego a la legalidad de funcionarios y empleados universitarios.
Funciones Genéricas
El Departamento de Normatividad es competente para conocer, investigar, iniciar, desahogar y resolver procedimientos sobre actos u omisiones de funcionarios designados para ocupar un puesto, cargo o comisión con categoría de mandos medios y superiores; empleados con responsabilidad, adscritos a la Universidad Autónoma Chapingo, que pudieran afectar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en su empleo, cargo o comisión, de los cuales tenga conocimiento por cualquier medio, para determinar, en su caso, las sanciones que correspondan
Funciones Específicas
Recibir, atender las quejas, denuncias e inconformidades que se presenten por escrito, llevar el registro y control de dichas solicitudes, practicar las investigaciones pertinentes a fin de esclarecer los hechos, realizar las diligencias necesarias para el cumplimiento del debido proceso, asesorar a las diferentes instancias universitarias, promover reglamentos, levantar actas administrativas así como resoluciones, turnar a las autoridades competentes los hechos que impliquen otra responsabilidad, y participar de manera conjunta con los Departamentos de Auditoría Financiera, Contabilidad y Administración de Recursos Propios del Patronato, en el programa permanente de recuperación de adeudos
Trámites y Servicios
Quejas QU
Es la manifestación de actos u omisiones presuntamente irregulares, en los que se encuentran involucrados funcionarios o servidores universitarios en ejercicio de sus funciones, que afecten la esfera jurídica de la institución o de una persona, misma que los hacen del conocimiento de la autoridad.
Denuncias DE
Es la manifestación de actos u omisiones presuntamente irregulares en los que se encuentran involucrados funcionarios o servidores universitarios en ejercicio de sus funciones, que afecten la esfera jurídica de la institución o de una persona, que se hacen del conocimiento de la autoridad por un tercero
Inconformidades (INC)
Son las interpuestas regidas con base al Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas de la UACh, el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UACh.
Petición de Trámites
Es la manifestación efectuada con el objeto de dar cumplimiento al derecho de petición establecido en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicana y que se relacionan con sugerencias, solicitudes y asesorías en la prestación de servicios o al mejoramiento de este, así como algún requerimiento específico que dentro de la competencia se le pueda dar trámite
Asesorías
Aquella orientada a brindar información a quien lo solicite, con la finalidad de aclarar asuntos o cuestiones relacionadas con la aplicación o interpretación de la normatividad interna, leyes y reglamentos relacionados con la administración de la UACh.
Medios
Todas las quejas, denuncias o inconformidades pueden presentarse mediante escrito de manera directa, anónima, via telefónica, correo electronico y/o correspondencia.
Requisitos
Deberán contener nombre y domicilio del quejoso / denunciante o de quien promueva en su nombre, acto o conducta reclamada, servidor universitario probable responsable, fecha en que se llevó a cabo el acto o conducta reclamada, descripción de hechos, pruebas que sustenten la queja, denuncia o inconformidad y deberán ir firmadas por quien promueva.
Marco Normativo del depto. de Normatividad
Lineamientos generales para la atención de quejas y denuncias de la universidada autónoma chapingo.
Reglamento de obras publicas y servicios relacionados con las mismas de la uach.
Reglamento de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la uach.
Reglamento del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios y obras de la uach.
Reglamento de obligaciones, responsabilidades y sanciones aplicable a los funcionarios de la uach.
Reglamentos de Contraloria
Reglamento interno de la contralorìa general interna.
Estatuto universitario.
Ley que crea la uach.
Directorio
Personal del departamento de normatividad
Correo Institucional
Licenciada en Derecho
Tatiana Irasema Vásquez Valencia.
Jefa del Departamento de Normatividad
tvasquezv@chapingo.mx
Contador Público y Licenciada en Derecho
Florencia Lara Hernández
flarah@chapingo.mx
Licenciado en Derecho
Luis Mario Félix Zavala
lfelixz@chapingo.mx
Licenciada en Derecho
María Adriana Acosta Gómez
mjimeneza@chapingo.mx
Licenciada en Derecho
Itza-Guel Quetzalli Serrato Martínez
iserratom@chapingo.mx
Licenciado en Derecho
Mauricio Espinosa Salazar
mespinosas@chapingo.mx
Contáctanos
Dirección: Calle Suelos no.25, Esquina Irrigación, Colonia Marte R. Gómez, c.p. 56230. Colonia de Profesores Chapingo
Teléfonos: (595) 9521500 extensiones 5013 o 1509
Directo (595) 9521509
Email: deptonormat@chapingo.mx / contralo@chapingo.mx / contraloria@chapingo.mx
Directorio
Personal del departamento
Correo Institucional
Dr. Braulio Morales Morales
Jefe del Departamento de Auditoria Academica
auditoriaacademica@auchapingo.mx
Lic. Tamara Yuritzy Vásquez Valencia
Auditor
tvasquezva@chapingo.mx
M.C. Ofelia Juliana Saldaña Chavez
Asesor Técnico
julianasaldana84@outlook.com
Directorio
Dirección: Calle Economía núm. 14, Colonia Marte R. Gómez, Chapingo, Estado de México.
Teléfono: 5956880124
E-mail: auditoriaacademica@auchapingo.mx